1.Пришли деньги 01.03. 100 000 ,00 за стройматериалы от ООО «Лютика»,2.Пришли деньги от ООО «Василька» 50 000руб. за холодильник,3.Мы купили товар 02.03. холодильник 40000, стройматериалы 60000,004.Сделали реализацию 10.03. стройматериалов Лютику ООО - на 90000Какой НДС?

  • (100 АВАНС+90 РЕАЛИЗАЦИЯ )-(40 ТОВАР+60 ТОВАР +100 ЗАЧЕТ АВАНСА)= -10 *20/120 Начнем с реализаций, у нас одна реализация - Лютику на 90 000 р. – ставим ее в уравнение (Реализация 90 000) .Есть аванс деньги от Лютика? Больше 5 дней между реализацией и деньгами? Деньги пришли 01.03., реализация 10.03., между ними 5 дней – значит аванс. Уравнение будет выглядеть так (Реализация 90 000 + Авансы 100 000 Лютик), Плюс еще у нас пришли деньги 01.03 Василька 50000, а реализации нет, значит это аванс. (Реализация 90 000 + Авансы 100 000 Лютик ) Уменьшаем на вычеты, покупка есть? Да, мы купили товар 02.03 сумма 40 000 холодильник. Еще купили 60 000руб. строй материалы и отгрузили – берем . Вторые вычеты - это зачет аванса, 2 условия: аванс есть и реализация одному покупателю? Ответ да, аванс 100 000 Лютик и реализация Лютик 90 000 ,берем только сумму реализации.
  • (90 РЕАЛИЗАЦИЯ )-(40 ТОВАР+60 ТОВАР )= 50 *20/120
  • Начнем с реализаций, у нас одна реализация - Лютику на 90 000 р. – ставим ее в уравнение (Реализация 90 000) .Есть аванс деньги от Лютика? Больше 5 дней между реализацией и деньгами? Деньги пришли 01.03., реализация 10.03., между ними 5 дней – значит аванс. Уравнение будет выглядеть так (Реализация 90 000 + Авансы 100 000 Лютик), Плюс еще у нас пришли деньги 01.03 Василька 50000, а реализации нет, значит это аванс. (Реализация 90 000 + Авансы 100 000 Лютик + 50000 Василька ) Уменьшаем на вычеты, покупка есть? Да, мы купили товар 02.03 сумма 40 000 холодильник, мы не можем взять это в вычеты, так как не отгрузили .Еще купили 60 000руб. строй материалы и отгрузили – берем . Вычеты составили 60 000. Вторые вычеты - это зачет аванса, 2 условия: аванс есть и реализация одному покупателю? Ответ да, аванс 100 000 Лютик и реализация Лютик 90 000 ,берем только сумму реализации. Уравнение выглядит так: (Реализация 90 000 + Авансы 100 000 Лютик + 50000 Василька ) – ( 60 000+ 90 000)= 90 000 *20/120 = 15000 НДС к оплате
Для просмотра статистики ответов нужно залогиниться.