testhelp.link
поиск
о проекте
плагин
войти
Выдача денежных средств из кассы под отчет работнику на командировочные расходы оформляется бухгалтерской записью:
Дт 50 Кт 71
Дт 71 Кт 50
Дт 73 Кт 50
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.